Lentate sul Seveso (MB)
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Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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ZBF28574EF Pagamento Fattura n.FATTPA 12_19 del 24/06/2019 per acquisto testi scolastici per la scuola primaria di Camnago |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Libriscuola di Fabrizio Montavoci 03473590127 |
226.73 |
09/05/2019 26/06/2019 |
226.73 |
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ZC42A7AEC5 Acquisto materiale botanico per scuola secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIARDANGO S.R.L. 08344240968 |
56.82 |
05/11/2019 31/12/2019 |
0.00 |
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ZC528DD8CC Attività per formazione ambito 28 "Musica e disabilità" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D'Accordo S.N.C. 10059330968 |
909.04 |
18/06/2019 31/08/2019 |
0.00 |
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ZC827DC49E Allestimento palco compreso di noleggio e sistemazione tastiera per concerto del 03/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. 11777270155 |
250.00 |
02/04/2019 03/04/2019 |
0.00 |
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ZC928A3B55 Pagamento Fattura n.24/PA del 19/06/2019 per acquisto camici e calzature personale ATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Living Service Snc di Manna M. & c. 06061040967 |
448.00 |
30/05/2019 26/06/2019 |
448.00 |
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ZCA27E0AC5 Acquisto materiale didattico per scuola infanzia di Lentate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 421.20 |
03/04/2019 31/08/2019 |
0.00 | |
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ZD026A8304 Pagamento Fattura n.4/PA del 16/01/2019 per spettacolo teatrale in lingua inglese scuola primaria Camnago |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE 01659600082 |
1100.00 |
10/01/2019 14/02/2019 |
1100.00 |
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ZD4269C1F6 Pagamento Fattura n.3219/2019 del 16/01/2019 per acquisto dominio web Startup Linux 10GB - suonareinrete.it |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Serverplan srl societá unipersonale 02495250603 |
207.00 |
08/01/2019 14/02/2019 |
207.00 |
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ZD7283B863 Pagamento Fattura n.20194E14092 del 10/05/2019 per acquisto kit registri esami primo ciclo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
49.00 |
02/05/2019 28/05/2019 |
49.00 |
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ZDC2AD013A Saldo Fattura n. 5622 del 05/12/2019 per teatro in lingua spagnola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Primafilm International S.R.L.S 15007151002 |
1050.00 |
25/11/2019 06/12/2019 |
1050.00 |
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ZDF2698D0A Pagamento Fattura n.6/E del 28/08/2019 per contratto PON su progetto "Creiamo il nostro mondo" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Cardinetti Francesca CRDFNC77E53B639L |
2100.00 |
07/01/2019 29/08/2019 |
2100.00 |
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ZE1276C723 Acquisto dominio iclentate.edu.it - ordine n. MO11245114 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aruba S.p.A. 01573850516 |
12.19 |
05/03/2019 31/12/2019 |
9.99 |
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ZE42A7BB51 Pagamento NETTO Fatt. n. 2019-539/PU=Acquisto materiale di facile consumo per attività didattiche |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PEREGOLIBRI Forniture Srl 03592480135 |
160.04 |
05/11/2019 29/11/2019 |
160.04 |
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ZE5287A72E Acquisto materiale di pulizia - Pagamento Fattura n.141PA del 27/06/2019 per acquisto accessori e supporti pulizie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D. 03161450139 |
1321.20 |
20/05/2019 31/08/2019 |
1321.20 |
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ZEB2A7C120 STIPULA CONVENZIONE DI CASSA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BANCO BPM 10537050964 |
500.00 |
05/11/2019 31/12/2023 |
0.00 |
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ZF128A977E Acquisto carta A4 - Pagamento Fattura n.305/FE del 31/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
HARTEX GROUP SRL 07922090969 |
249.00 |
31/05/2019 31/12/2019 |
249.00 |
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ZF227C5770 Migrazione caselle di posta da punto gov.it a punto edu.it |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Aruba S.p.A. 01573850516 |
55.00 |
27/03/2019 29/05/2020 |
0.00 |
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ZF427DAF24 Stampe locandine per spettacolo - Pagamento Fattura n.285 del 31/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ELIODUE S.R.L. 03340330962 |
296.20 |
02/04/2019 26/06/2019 |
296.20 |
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ZF6273518D Contratto progetto Scenografia cl. 2 D - 2 C - 2 E Progetto Materico - Pagamento Fattura n.01 del 25/04/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MATERICO S.A.S. DI MAZZARELLA CRISTIANO E C. 03135820136 |
1500.00 |
18/02/2019 13/05/2019 |
1500.00 |
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ZF7287AFF4 Acquisto gioco didattico per scuola Infanzia di Birago - Pagamento Fattura n.V3-12220 del 28/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
228.69 |
20/05/2019 13/06/2019 |
228.69 |
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Z1722E389E Pagamento Fattura n.2019/00882 del 11/03/2019 per contratto RSPP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FRAREG SRL 11157810158 |
811.00 |
22/03/2018 02/04/2019 |
811.00 |
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Z3025C9EDF Pagamento Fattura n.VP000009 del 15/01/2019 NOLEGGIO BUS 54 POSTI DA LENTATE SUL SEVESO PER TRADATE E RITORNO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RAMPININI ERNESTO SRL 00543860134 |
230.00 |
20/11/2018 14/02/2019 |
230.00 |
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Z362569C2C Pagamento Fattura n.58 del 21/05/2019 per attività Progetto Psicomotricità |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
D'Accordo S.N.C. 10059330968 |
4200.00 |
26/11/2018 13/06/2019 |
4200.00 |
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Z3F2679BF5 Pagamento Fattura n.PA555 del 31/12/2018 per acquisto SERV. INTERNET - ARGO PERSONALE WEB |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MAGNANI SRL 06090890960 |
290.00 |
21/12/2018 14/02/2019 |
290.00 |
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Z4E265E5CF Pagamento Fattura n.2/E del 25/06/2019 per attività Progetto Coro per la scuola primaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GIUSEPPE GUGLIELMINOTTI VALETTA GGLGPP61D02A859S |
2498.00 |
18/12/2018 03/07/2019 |
2498.00 |
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Z6D23BE199 Pagamento Fattura n.2019/02341 del 14/05/2019 per Adempimento al nuovo GDPR e Assistenza annua con DPO esterno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FRAREG SRL 11157810158 |
1300.00 |
24/05/2018 28/05/2019 |
1300.00 |
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Z80224C7A1 Pagamento Fattura n.FPA 26/19 del 19/02/2019 per manutenzione e aggiornamento sito web |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T |
1092.00 |
07/03/2018 07/03/2019 |
1092.00 |
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Z8D265E61F Pagamento Fattura n.3 del 22/05/2019 per attività Progetto Cinematografia su classi secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GIORGIO MAGARO' MGRGGS62L31C289B |
3341.52 |
20/10/2018 13/06/2019 |
3341.52 |
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ZB2265E64A Pagamento Fattura n.02 del 27/12/2018 per attività Progetto Scenografia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MATERICO S.A.S. DI MAZZARELLA CRISTIANO E C. 03135820136 |
1220.00 |
18/12/2018 30/06/2019 |
1000.00 |
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ZD2268E1E0 Pagamento Fattura n.2150/PA del 10/01/2019 rinnovo pacchetti Argo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
2570.00 |
31/12/2018 14/02/2019 |
2570.00 |
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