Lentate sul Seveso (MB)
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Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z072808E58 Attività di formazione "Ambito 28" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIORENTINO CIRO FRNCRI57S17F205L |
991.68 | 12/04/2019 | 0.00 |
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Z0E26CEB68 Pagamento Fattura n.2/P del 22/01/2019 per servizio trasporti per uscite didattiche a.s. 2018/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Autoservizi Stoffa & C. snc 00936220151 |
1790.00 |
22/01/2019 28/05/2019 |
1790.00 |
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Z1027B6DF6 Pagamento Fattura n.00126PA del 29/03/2019 per acquisto pacchetto Personale web |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MAGNANI SRL 06090890960 |
120.00 |
25/03/2019 02/04/2019 |
120.00 |
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Z1627FE4D8 Gestione manutenzione sito internet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T |
780.00 |
10/04/2019 31/08/2019 |
0.00 |
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Z1826F3385 Pagamento Fattura n.PA89 del 31/01/2019 per ingresso visita del 19/02/2019 cl. 3Dsec |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AD ARTEM S.R.L. 11033950152 |
137.50 |
31/01/2019 19/02/2019 |
137.50 |
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Z1827C5E5F Pagamento Fattura n.20194E10394 del 10/04/2019 per acquisto targhe PON |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
187.50 |
27/03/2019 13/05/2019 |
187.50 |
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Z19276EF5B Rinnovo contratto assistenza RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAREG SRL 11157810158 |
811.48 |
05/03/2019 31/08/2019 |
0.00 |
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Z1A2B58C54 ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 |
80.00 |
23/12/2019 26/12/2019 |
0.00 |
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Z1B27B031D Pagamento Fattura n.V2/532377 del 29/03/2019 per acquisto cancelleria ufficio segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ERREBIAN S.P.A. 08397890586 |
789.29 |
21/03/2019 02/04/2019 |
789.29 |
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Z1C27577AA Pagamento Fattura n.154/PA del 13/05/2019 per viaggi a Trieste del 8-9-10/05/2019 e 15-16-17/05/2019 cl. 3sec. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TAGLIABUE VIAGGI SNC TGLPLA63M06E591Q |
14732.00 |
27/02/2019 28/05/2019 |
14732.00 |
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Z1E28A403A Pagamento Fattura n.FATTPA 18_19 del 13/06/2019 per acquisto compassi per la scuola secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
cartoleria f.lli colombo snc 02558660136 |
204.92 |
30/05/2019 26/06/2019 |
204.92 |
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Z2827A8E05 Pagamento Fattura n.000025PA del 28/06/2019 Contratto per attività Progetto Affettività |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA 08701730965 |
3650.00 |
20/03/2019 03/07/2019 |
3650.00 |
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Z2A2758152 Pagamento Fattura n.144/PA del 06/05/2019 per viaggio a Ravenna del 2-3/05/2019 cl. 2BDE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TAGLIABUE VIAGGI SNC TGLPLA63M06E591Q |
7680.00 |
27/02/2019 13/05/2019 |
7680.00 |
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Z2C2760C1B Pagamento Fattura n.PAB-68 del 28/02/2019 per contratto di assistenza e costo copia stampanti secondaria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CI.ERRE UFFICIO S.R.L. 01420250134 |
1215.07 |
28/02/2019 20/11/2019 |
1215.07 |
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Z2D27B556C Pagamento Fattura n.1/SP del 27/03/2019 per acquisto materiale per progetto botanico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GIARDANGO S.R.L. 08344240968 |
56.26 |
22/03/2019 10/04/2019 |
56.26 |
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Z3227C599D Pagamento Fattura n.129 del 31/03/2019 per stampe locandine concerti scuole rete Piano Triennale delle Arti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ELIODUE S.R.L. 03340330962 |
40.00 |
27/03/2019 02/04/2019 |
40.00 |
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Z3827C198A Pagamento Fattura n.FEL19-00075 del 30/04/2019 per visita Bio Parco Zoom di Torino del 30/04/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ZOOM IN PROGRESS SRL 09106420012 |
832.60 |
27/03/2019 13/05/2019 |
832.60 |
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Z392895554 Pagamento Fattura n.1619017257 del 09/06/2019 per spettacolo del 22/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SIAE 01336610587 |
57.80 |
27/05/2019 13/06/2019 |
57.80 |
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Z40287B298 Pagamento Fattura n.V3-12221 del 28/05/2019 per acquisto materiale di facile consumo scuola primaria di Copreno |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
78.62 |
20/05/2019 13/06/2019 |
78.62 |
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Z462753296 Pagamento Fattura n.15039/2019 del 12/03/2019 per mantenimento dominio sito web |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Serverplan srl societá unipersonale 02495250603 |
6.99 |
22/02/2019 31/08/2019 |
6.99 |
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Z4D253B355 Pagamento Fattura n.11/pa del 28/05/2019 per attività PON "GIOCO IN MUSICA" presso INFANZIA BIRAGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSOCIAZIONE SIRE ASD 02796280960 |
2100.00 |
07/01/2019 30/06/2019 |
2100.00 |
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Z5427DB8F6 Pagamento Fattura n.25/001 del 20/05/2019 per allestimento tecnico concerto del 03/04/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PARROCCHIA S. STEFANO PROTOMARTIRE 00985720960 |
300.00 |
02/04/2019 03/07/2019 |
300.00 |
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Z5528A1E07 Pagamento Fattura n.20194E17461 del 04/06/2019 per acquisto registri esami sc. secondaria a.s. 18/19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
117.67 |
30/05/2019 13/06/2019 |
117.67 |
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Z5A273F567 Pagamento Fattura n.47 del 21/02/2019 noleggio teatro Arcore per spettacolo del 07/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Parrocchia Sant'Eustorgio - Arcore 08587710156 |
655.74 |
20/02/2019 31/05/2019 |
655.74 |
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Z5B2AAC529 Pagamento Fatt. n. PA625 per uscita didattica al Castello Sforzesco del 22/11/2019 classi II D e II E scuola secondaria I Grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
AD ARTEM S.R.L. 11033950152 |
300.00 |
15/11/2019 29/11/2019 |
300.00 |
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Z612B58BDB CONTRATTO PER TEATRO IN LINGUA INGLESE CAMNAGO BELL BEYOND |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE 01659600082 |
1100.00 |
23/12/2019 24/01/2020 |
1100.00 |
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Z622A98479 Pagamento Netto Fatt. da n. 25058 a n. 25063 e n. 25289, 26015, 261666 Ditta Borgione per acquisto materiale di facile consumo per attività didattiche vari plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 |
3673.92 |
12/11/2019 31/12/2019 |
3673.92 |
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Z6527670C5 Saldo Fattura n. 001196/2019=Acquisto diari scolastici a.s. 2019/2020. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
I NUOVI QUINDICI SRL 03313550166 |
1900.00 |
04/03/2019 20/11/2019 |
1900.00 |
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Z672A8792C Saldo Fattura n. 19-10-1011905621 del 05/12/2019.Acquisto materiale didattico perla scuola Primaria di Camnago |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SISTERS S.R.L. 02316361209 |
246.57 |
07/11/2019 06/12/2019 |
246.57 |
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Z6D26A7EE2 Pagamento Fattura n.02FE/2019 del 22/01/2019 per visite guidate del 18 e 22/01/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
STRUMENTOTECA D'ARTE MUSICALE S.N.C. DI SCARANO N.&C 02117360962 |
1000.00 |
10/01/2019 14/02/2019 |
1000.00 |
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