Lentate sul Seveso (MB)
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Bandi di gara e contratti 2019
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/Fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
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Z6D26E98F7 Pagamento Fattura n.32/PA del 15/02/2019 per trasporto del 28/01/2019 presso la Scala di Milano cl.5ABC Lentate |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TAGLIABUE VIAGGI SNC TGLPLA63M06E591Q |
550.00 |
29/01/2019 07/03/2019 |
550.00 |
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Z6D287AD13 Pagamento Fattura n.2/SP del 23/05/2019 per acquisto materiale per progetto botanico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GIARDANGO S.R.L. 08344240968 |
237.45 |
20/05/2019 13/06/2019 |
237.45 |
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Z7C27719BA Pagamento Fattura n.03 del 14/03/2019 per attività su Progetto Botanico scuola secondaria a.s. 18/19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Architetto Ivano Barison BRSVNI72P26I625Z |
2948.30 |
06/03/2019 03/07/2019 |
2948.30 |
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Z7F27D7136 Pagamento Fattura n.1619011646 del 16/04/2019 - Pagamento SIAE per spettacolo del 03/04/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SIAE 01336610587 |
57.80 |
01/04/2019 13/05/2019 |
57.80 |
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Z812ABADF8 ACQUISTO CARTINE PER SCUOLA INFANZIA DI LENTATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
fratelli clerici s.p.a. 00191570134 |
28.78 |
20/11/2019 30/06/2020 |
0.00 |
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Z842840CE3 Pagamento Fattura n.PY/0000112 del 09/05/2019 per rinnovo licenza firma grafometrica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NAMIRIAL S.p.A. 02046570426 |
100.00 |
03/05/2019 12/05/2020 |
100.00 |
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Z852A49738 Saldo Fattura n. 1101=Servizio consulenza e manutenzione orologio timbratore. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
B.P.A. S.R.L. 02591020967 |
95.00 |
22/10/2019 20/11/2019 |
95.00 |
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Z892AD355F VISITA GUIDATA PRESSO IL CASTELLO DI GROPPARELLO DEL 23/04/2020 CLASSI I DI BIRAGO E CAMNAGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PASSATO E FUTURO S.R.L. 01223970334 |
889.95 |
26/11/2019 30/06/2020 |
331.50 |
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Z902698D51 Pagamento Fattura n.12/pa del 28/05/2019 per attività Progetto Psicomotricità in musica a.s. 18/19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ASSOCIAZIONE SIRE ASD 02796280960 |
2100.00 |
07/01/2019 13/06/2019 |
2100.00 |
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Z9126A7DCD Pagamento Fattura n.2019S00005 del 29/01/2019 per contratto assistenza stampante multifunzione scuola primaria Camnago |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TECNIK SRL 03811560964 |
617.30 |
10/01/2019 20/11/2019 |
617.30 |
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Z912A4FA8A Pagamento premio assicurazione alunni e personale per l'a.s. 2019/2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GSM Assicurazioni sas di Colombo Graziella M. & C. 09084080960 |
8265.00 |
23/10/2019 03/12/2019 |
8265.00 |
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Z9628D361E Pagamento Fattura n.00171PK del 17/06/2019 per visita guidata presso isole Borromee del 08/04/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
S.A.G. SRL 07040700150 |
1464.09 |
13/06/2019 26/06/2019 |
1464.09 |
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Z9926BCB5B Pagamento Fattura n.00011 del 15/05/2019 per attività su Progetto Madrelingua inglese/bilingue a.s. 2018/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
L'Europa in Lombardia di Mara Ciccarelli 08729730963 |
10080.00 |
16/01/2019 28/05/2019 |
10080.00 |
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Z9A287CADA Pagamento Fattura n.086/2019 del 16/05/2019 Pagamento penale per mancata visita spettacolo teatrale del 17/05/2019 cl. 4^-5^ Birago |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S. 11777270155 |
350.00 |
20/05/2019 28/05/2019 |
350.00 |
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Z9C28DD888 Attività di formazione ambito 28 "Approccio alla musica" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D'Accordo S.N.C. 10059330968 |
909.04 |
18/06/2019 31/08/2019 |
0.00 |
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Z9D23FCEC5 Pagamento Fattura n.1/PA del 07/02/2019 PER CORSI DI COMPOSIZIONE PER INSEGNANTI DELLE SCUOLE NELL'AMBITO 28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CARA ALBERTO CRALRT75D30L182O |
1983.36 |
18/01/2019 07/03/2019 |
1983.36 |
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Z9F28D349F Rinnovo incarico annuale DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRAREG SRL 11157810158 |
750.00 |
13/06/2019 31/08/2019 |
0.00 |
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ZA32A1832A Saldo Fattura n. 00464PA=Acquisto kit firma digitale Aruba. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MAGNANI SRL 06090890960 |
140.00 |
09/10/2019 20/11/2019 |
140.00 |
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ZA52742803 Pagamento Fattura n.60/E del 30/04/2019 per corso base di vela 1 giorno cl. 1sec |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ORZA MINORE SCUOLA DI VELA a.s.d. 02618140905 |
3382.00 |
21/02/2019 13/06/2019 |
3382.00 |
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ZA62A7CDE7 NETTO Fatt.n. 19VP000077 relativa all'acquisto di un TV LCD e un PC portatile per il plesso della scuola primari di Camnago |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NEXT HARDWARE & SOFTWARE Spa 02879420962 |
724.00 |
05/11/2019 29/11/2019 |
724.00 |
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ZA72698CA7 Pagamento Fattura n.7/E del 28/08/2019 per progetto Pon "Vivere la musica" a.s. 2018/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Cardinetti Francesca CRDFNC77E53B639L |
2100.00 |
07/01/2019 29/08/2019 |
2100.00 |
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ZA827E4C1F Pagamento Fattura n.106/05 del 03/07/2019 per esame Ket del 06/06/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TEAM LINGUE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE 02006450130 |
2772.00 |
04/04/2019 15/07/2019 |
2772.00 |
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ZA82AA6442 ASSEGNAZIONE TRASPORTI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE MESE DI DICEMBRE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RAMPININI ERNESTO SRL 00543860134 |
3195.45 |
14/11/2019 28/01/2020 |
3195.45 |
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ZA923FD106 Pagamento Fattura n.6 del 10/02/2019 per contratto formazione Ambito 28 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
D'Accordo S.N.C. 10059330968 |
677.38 |
18/01/2019 18/03/2019 |
677.38 |
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ZA926CEC01 Pagamento Fattura n.VP000179 del 25/03/2019 per trasporti da gennaio a giugno 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
RAMPININI ERNESTO SRL 00543860134 |
4921.00 |
22/01/2019 26/06/2019 |
4921.00 |
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ZA92A6524A Saldo Fatt.n. 8857/P del 05/21/2019 Acquisto materiale didattico per Scuola Primaria di Lentate |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
GRUPPO GIODICART SRL 04715400729 |
153.54 |
29/10/2019 06/12/2019 |
153.54 |
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ZAB27581C6 Pagamento Fattura n.157/PA del 13/05/2019 per viaggio a Ravenna del 9-10/05/2019 cl 2AC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
TAGLIABUE VIAGGI SNC TGLPLA63M06E591Q |
5375.00 |
27/02/2019 28/05/2019 |
5375.00 |
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ZAB2A60E32 Pagamento Fatt. n. 27PA/19 per acquisto materiale specialistico per pianoforti scuola secondaria I Grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
PICONE PIANOFORTI S.N.C. DI ROBERTO PICONE & C. 03683780138 |
540.00 |
28/10/2019 29/11/2019 |
540.00 |
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ZB52794263 Pagamento Fattura n.D-136/2019 del 15/03/2019 per esame Dele del 12/05/2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
ISTITUTO CERVANTES DE MILANO 97095980153 |
1296.00 |
14/03/2019 28/05/2019 |
1296.00 |
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ZBD2859B9D Pagamento Fattura n.119/2019 del 15/05/2019 per materiale laboratorio di Arte scuola secondaria I grado |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Colorificio Bertani S.a.S. 02266660964 |
255.34 |
10/05/2019 28/05/2019 |
255.34 |
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