Bandi di gara e contratti 2020

Cerca
XLS
CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/Fine lavori Importo liquidato €
Z052CF5CE9
Pagamento Fattura n.PY/0000101 del 18/05/2020 Rinnovo contratto per firma grafometrica 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO NAMIRIAL S.p.A.
02046570426 		100.00 15/06/2020
15/06/2020 		100.00
Z052D0CC96
Pagamento Fattura n.723 del 07/07/2020 per ripristino timbrature acquisto software digestione timbrature. 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO B.P.A. S.R.L.
02591020967 		480.00 14/07/2020
14/07/2020 		480.00
Z072E4ADC2
Pagamento Fattura n.00427PA del 15/10/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAGNANI SRL
06090890960 		70.00 03/12/2020
03/12/2020 		70.00
Z0C2EA72B6
Pagamento Fattura n.20-10-101808 del 31/10/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO SISTERS S.R.L.
02316361209 		378.22 03/12/2020
03/12/2020 		378.22
Z0F2CC5327
Pagamento Fattura n.14/A del 30/04/2020 Acquisto n. 7 tablet e n. 3 notebook per supporto alle famiglie per la Didattica a distanza 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C.
02927040135 		2467.00 15/06/2020
15/06/2020 		2467.00
Z102E99925
Pagamento Fattura n.81/PA del 11/12/2020 FRATELLI CLERICI S.P.A. 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO fratelli clerici s.p.a.
00191570134 		110.47 15/12/2020
15/12/2020 		110.47
Z1627FE4D8
Pagamento Fattura n.FPA 17/20 del 04/02/2020 Consulenza informatica per gestione sito we dell'Istituto. 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Nadia Luisa Caprotti
06325940960 		811.20 15/06/2020
15/06/2020 		811.20
Z182E49ACF
Pagamento Fattura n.000349/20 del 07/09/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO I NUOVI QUINDICI SRL
03313550166 		1900.00 03/11/2020
03/11/2020 		1900.00
Z19276EF5B
Pagamento Fattura n.2020/00819 del 13/02/2020 per incarico RSPP 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRAREG SRL
11157810158 		811.48 17/03/2020
17/03/2020 		811.48
Z192DCEE38
Pagamento Fattura n.00316PA del 04/08/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAGNANI SRL
06090890960 		70.00 21/10/2020
21/10/2020 		70.00
z19301e1c8
impegno acquisto materiale per alunni meno abbienti/ vulnerabili 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLERIA RUSCONI DI VEZZARO FEDERICA MARIA
VZZFRC50H63F078S 		105.00 30/12/2020 0.00
Z1E2BD7518
Pagamento Fattura n.3/A del 31/01/2020 per canone mesi di gennaio e febbraio 2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C.
02927040135 		5048.20 17/03/2020
03/12/2020 		5048.20
Z1F2C1683A
Pagamento Fattura n.136PA del 29/06/2020 per acquisto materiale sanitario 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D.
03161450139 		1886.67 14/07/2020
14/07/2020 		1886.67
Z242F5EBCD
Pagamento Fattura n.41/A del 30/11/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C.
02927040135 		2600.00 03/12/2020
03/12/2020 		2600.00
Z292E70334
Pagamento Fattura n.2020/06643 del 30/11/2020 FRAREG - RISORSE EX ART. 231 DL 34/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO FRAREG SRL
11157810158 		250.00 14/12/2020
14/12/2020 		250.00
z34302028d
impegno acquisto materiale per alunni meno abbienti/ vulnerabili 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLERIA RUSCONI DI VEZZARO FEDERICA MARIA
VZZFRC50H63F078S 		87.00 30/12/2020 0.00
z372fac741
acquisto cavi per portatili 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C.
02927040135 		334.28 30/12/2020 0.00
Z3F2C4C3E6
Pagamento Fattura n.137PA del 29/06/2020 per acquisto gel di sanificazione COVD-19 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D.
03161450139 		686.30 14/07/2020
14/07/2020 		686.30
z462f9cf51
impegno acquisto materiale per alunni meno abbienti/ vulnerabili 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLERIA RUSCONI DI VEZZARO FEDERICA MARIA
VZZFRC50H63F078S 		300.00 30/12/2020 0.00
Z4F2BD33DD
Pagamento Fattura n.3/P del 31/01/2020 per viaggiodi istruzione. 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Autoservizi Stoffa & C. snc
00936220151 		510.00 17/03/2020
17/03/2020 		510.00
Z562E78BDA
Pagamento Fattura n.31/A del 30/09/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Emmedata S.a.s. di Luigi Maspero & C.
02927040135 		3640.00 09/11/2020
09/11/2020 		3640.00
Z5A2EF0ABA
Pagamento Fattura n.00443PA del 29/10/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO MAGNANI SRL
06090890960 		70.00 03/12/2020
03/12/2020 		70.00
Z5C2E41D02
Pagamento Fattura n.220PA del 29/09/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D.
03161450139 		1728.75 03/11/2020
15/12/2020 		1728.75
Z5F2E4E0EE
Pagamento Fattura n.272PA del 29/10/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D.
03161450139 		2759.00 03/12/2020
03/12/2020 		2759.00
Z612B58BDB
Pagamento Fattura n.2/PA del 08/01/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO BELL 2 SOCIETA COOP. SOCIALE
01659600082 		1100.00 31/01/2020
31/01/2020 		1100.00
Z672D0152E
Pagamento Fattura n.103PA del 28/05/2020 per acquisto mascherine chirurgiche 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D.
03161450139 		500.00 14/07/2020
14/07/2020 		500.00
Z702EE8A55
Pagamento Fattura n.1_0000310323_20 del 30/10/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO Società Cattolica di Ass.
04596530230 		4190.00 03/12/2020
03/12/2020 		4190.00
Z712CB7778
Pagamento Fattura n.9G/0001047/1 del 20/04/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO BENNET SPA
07071700152 		280.00 18/11/2020
18/11/2020 		280.00
Z752DB48E7
Pagamento Fattura n.43639 del 29/09/2020 MEDIA DIRECT SRL - azione #7 - PSND - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIA DIRECT SRL
02409740244 		5750.00 14/12/2020
14/12/2020 		5750.00
Z842E4E40A
Pagamento Fattura n.273PA del 29/10/2020 		23-AFFIDAMENTO DIRETTO NUOVA SAGINET s.n.c. di AGOSTA DEL FORTE A e ROSSI D.
03161450139 		936.00 03/12/2020
03/12/2020 		936.00

Pagine

XLS